贵州轮胎: 内部控制管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制管理制度）

贵州轮胎股份有限公司为加强内部控制管理，建立健全内部控制体系，根据相关法律法规及公司章程，制定内部控制管理制度。制度明确了内部控制的目标，包括合法经营、资产安全、财务信息真实完整、提高经营效率和实现发展战略。公司建立内部控制的五项原则：全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，适用于公司及子公司。董事会负责制度制定与执行，审计委员会实施监督，管理层负责日常运行，内审部门开展监督检查并提交评价报告。公司定期开展内部控制自我评价，出具内部控制自我评价报告，并按规定披露。

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