川网传媒: 内部控制评价管理办法（2026年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制评价管理办法（2026年8月））

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司制定了内部控制评价管理办法，明确了内部控制评价的原则、组织职责、评价内容、程序方法、缺陷认定标准及评价报告的编制与披露要求。办法适用于集团公司、各业务部及子公司，强调全面性、重要性、客观性和及时性原则。董事会为最高决策机构，审计委员会负责监督，内控领导小组组织实施，评价工作组负责具体执行。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。缺陷分为财务报告与非财务报告两类，按影响程度分为重大、重要和一般缺陷，并设定了定性与定量认定标准。年度评价报告以12月31日为基准日，按规定流程审定后对外披露。

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