（原标题：内部审计制度）
湖北国创高新材料股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构为审计法规部，在董事会审计委员会领导下独立开展工作。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及对内部控制的检查评估要求，强调审计工作的独立性、客观性和公正性。审计法规部需定期向审计委员会报告工作，检查公司募集资金使用、重大事项实施情况及大额资金往来等，并提交内部审计报告。公司建立整改机制，对审计发现问题进行后续跟踪。
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