中国瑞林: 内部审计管理制度（2026年8月)内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计管理制度（2026年8月)）

为进一步提高内部审计工作质量，规范内部审计工作程序，明确内部审计职责，提升审计监督力度，公司依据《公司法》《证券法》《审计法》《中国内部审计准则》等法律法规及上交所有关规定，结合实际情况制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置、人员要求、职责权限、审计程序、档案管理及奖惩措施等内容。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及子公司经营活动、内部控制、财务信息等进行监督和评价。制度还规定了审计计划制定、实施、报告、整改跟踪及档案保存等全流程管理要求。

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