ST金花: 金花企业（集团）股份有限公司内部控制评价制度内容摘要_股票频道

（原标题：金花企业（集团）股份有限公司内部控制评价制度）

金花企业（集团）股份有限公司制定了内部控制评价制度，旨在加强公司内部控制管理，促进规范运作和健康发展。该制度依据《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，适用于公司及全资、控股子公司。内部控制评价由董事会负责，审计部组织实施，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等方面。评价工作遵循全面性、重要性、客观性、风险导向和及时性原则，包括年度评价和专项评价。制度明确了内部控制缺陷的认定标准，分为重大、重要和一般缺陷，并区分财务报告与非财务报告内部控制缺陷。内部控制评价报告需提交董事会审批，并在披露年度报告的同时对外披露。

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