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金龙羽: 内部审计工作制度（2026年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-22 05:10:39
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（原标题：内部审计工作制度（2026年8月））

金龙羽集团股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，重点检查募集资金使用、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的实施情况，以及大额资金往来情况。内部审计部门需至少每季度报告一次工作情况，每年提交一次内部控制评价报告。制度还明确了审计发现问题的整改机制、审计结果的运用以及审计档案管理等内容，旨在加强公司内部监督和风险控制。

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