（原标题：内部控制制度（2026年8月修订)）
金通灵科技集团股份有限公司发布内部控制制度（2026年8月修订），明确公司及子公司内部控制的目标、原则和基本要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。制度强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，建立‘三道防线’管理架构，规范内部控制建设与实施。公司定期开展内部控制自评，审计监察部组织制定缺陷认定标准，提交内部控制评价报告，并披露年度内部控制评价报告及审计报告。
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