（原标题：渤海租赁股份有限公司内部审计管理制度）
渤海租赁股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及审计程序等内容。制度规定公司设立审计委员会和审计部，审计部独立行使监督权，负责对公司及下属公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计。审计部需定期向审计委员会报告工作，每年提交审计计划和工作报告，并对重大事项实施情况、资金往来等进行检查。制度还明确了审计立项、实施、报告、整改及结果应用等流程，强化内部控制和风险管理。
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