（原标题：内部审计制度（2026年7月））
湖北凯龙化工集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围包括公司及分公司、全资子公司、控股子公司和重大影响的参股公司。内部审计部门由董事会审计委员会下设，保持独立性，配备不少于两名专职审计人员，负责对公司内部控制、财务收支、经济活动等进行监督、评价和建议。制度规定了审计部门的职责、权限、工作内容及实施程序，要求定期提交审计报告，并对募集资金、关联交易、对外担保等事项进行监督。同时明确了对阻碍审计工作的责任追究机制。
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