全信股份: 内部审计制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度）

南京全信传输科技股份有限公司为加强内部管理和审计监督，保障公司经营活动健康发展，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的适用范围、定义及基本原则，规定了审计委员会与审计监察部的职责分工，强调审计工作的独立性与客观性。制度还详细列出了内部审计的工作程序，包括审计计划实施、高风险事项检查、内部控制评价与缺陷整改等内容，并要求定期向审计委员会报告工作。同时，制度规范了审计人员的职业道德与保密义务，明确了对妨碍审计行为及审计人员违规行为的处理措施。该制度自董事会审议通过之日起生效。

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