（原标题：贵州燃气集团股份有限公司内部审计制度）
贵州燃气集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的原则、机构设置、职责权限、审计程序、信息披露、档案管理等内容。制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及所属分、子公司。内部审计机构独立开展工作，对公司财务收支、内部控制、风险管理等进行监督、评价。审计委员会负责指导和监督内部审计工作，年度审计计划及重要审计报告需经董事会审议。公司需披露内部控制自我评价报告和会计师事务所的内部控制审计报告。
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