博雅生物: 公司内部控制管理制度（2026年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：公司内部控制管理制度（2026年6月））

华润博雅生物制药集团股份有限公司发布内部控制管理制度，经2026年6月23日第八届董事会第二十一次会议审议通过。该制度适用于公司及各下属企业，明确内控目标为合理保证合法合规经营、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。制度遵循党的全面领导、系统与重要性、成本效益、制衡性、适应性、穿透性原则，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。各单位需开展内控自我评价与监督评价，建立缺陷整改机制，并将内控要求嵌入信息化系统。

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