甘肃能化: 内部控制基本规范（2026年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制基本规范（2026年5月））

甘肃能化股份有限公司为加强和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》和《公司章程》制定本规范。内部控制目标包括保证经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素建立内部控制体系。董事会负责内部控制的建立健全与监督实施，审计委员会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司要求所属子企业加强信息系统建设，推进内部控制与信息系统的有机结合，并建立激励约束机制，将内部控制实施情况纳入绩效考评。

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