华夏幸福: 华夏幸福内部审计制度内容摘要_股票频道

（原标题：华夏幸福内部审计制度）

华夏幸福基业股份有限公司为完善公司治理结构，防范和控制风险，依据相关法律法规及公司章程，制定《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的定义、目的及适用范围，规定了审计监察部的设置及其独立性要求。审计监察部负责执行年度审计计划，向董事会审计委员会报告工作，对公司内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查。制度详细规定了内部审计职责、权限、工作流程、信息披露要求以及考核奖惩机制。审计监察部需定期提交审计报告，对发现的重大缺陷应及时上报。公司同时建立内部审计人员保护机制，保障审计工作的独立性和权威性。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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