（原标题：内部审计制度）
浙江西大门新材料股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作由内审部负责，对内部控制、财务信息、经营活动等进行监督检查。内审部独立运作，向审计委员会报告，定期提交审计计划和报告，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。制度规定了审计程序、权限、职责及对审计人员的要求，并要求每年提交内部控制评价报告，确保信息披露和财务管理的合规性。
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