江苏银行: 江苏银行2025年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：江苏银行2025年度内部控制评价报告）

江苏银行股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按照规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖总行各部门、各级分支机构及3家并表附属机构，资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注信用风险、操作风险、合规风险等高风险领域。公司对发现的一般缺陷已制定整改计划并持续推进整改。上一年度内部控制一般缺陷整改效果良好，本年度内控总体持续有效运行，下一年度将持续优化制度、流程和系统。

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