科大讯飞: 内部控制制度（2026年4月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度（2026年4月））

科大讯飞股份有限公司制定了内部控制制度，旨在强化内部管理，保障经营管理安全和财务信息可靠性，防范风险，提升经营效率。制度明确了内部控制的目标，包括确保法律法规和内部规章的执行、保障资产安全、提高经营效益、确保财务报告真实准确完整。内部控制涵盖环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等方面。董事会负责制度的制定与实施，审计委员会负责监督，内部审计部门负责日常监督和评价。公司定期开展内部控制评价，并披露内部控制评价报告，必要时聘请外部会计师事务所进行审计。

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