华钰矿业: 西藏华钰矿业股份有限公司内部控制评价管理办法（2026年4月）内容摘要_股票频道

（原标题：西藏华钰矿业股份有限公司内部控制评价管理办法（2026年4月））

西藏华钰矿业股份有限公司为全面评价内部控制的设计与运行有效性，根据《企业内部控制基本规范》等法规，制定内部控制评价管理办法。办法明确了评价原则、组织职责、评价内容、程序、缺陷认定标准及整改要求。董事会负责最终认定重大缺陷并审批评价报告，审计部门组织实施评价工作。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动等五要素。缺陷分为重大、重要和一般三类，依据定量与定性标准认定。评价报告需披露评价范围、程序、缺陷情况及整改情况，并经董事会审批后对外披露。

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