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凯龙股份: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-26 10:18:04
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（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，公司在财务报告和非财务报告方面均未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司本部及所属分子公司，涉及组织结构、人力资源、财务控制、采购销售、资产管理、信息披露等多个方面。公司已建立较为完善的内部控制制度并持续优化，内部控制执行情况良好。

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