西藏旅游: 西藏旅游2025年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：西藏旅游2025年度内部控制评价报告）

西藏旅游股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面有效运行。评价范围覆盖公司各部门及各分子公司，涵盖资金管理、销售与收款、采购与付款、资产管理等主要业务和事项。公司已建立内部控制缺陷认定标准，并在报告期内未发现重大或重要缺陷。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。董事会认为公司内控体系有效，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实性。

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