浙矿股份: 国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，对《浙矿重工股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查。核查范围涵盖公司及下属子公司的主要业务，重点关注销售和收款、采购、资金活动、资产管理、对外投资、会计信息等高风险领域。公司已建立较为完善的内部控制制度，并有效执行，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。保荐机构认为，公司截至2025年12月31日的内部控制制度在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效性，评价报告公允反映了内部控制的建设及运行情况。

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