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浙矿股份: 浙矿重工股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-25 00:02:54
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（原标题：浙矿重工股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告）

浙矿重工股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司已建立涵盖组织结构、发展战略、财务管理、资金活动、采购销售、信息披露等领域的内部控制制度，并有效执行。评价范围内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，内部控制目标基本达成。公司将继续优化内控体系，提升风险管理能力。

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