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云煤能源: 云南煤业能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-22 10:50:05
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（原标题：云南煤业能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告）

云南煤业能源股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额占公司合并报表的99.11%，营业收入占比100%。针对发现的10项一般缺陷，公司已采取措施完成整改。上一年度内部控制缺陷已全部整改完毕，未来将持续完善内部控制制度，强化监督检查。

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