山东矿机: 山东矿机2025年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：山东矿机2025年度内部控制评价报告）

山东矿机集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖法人治理结构、企业文化、人力资源、子公司管理、关联交易、对外投资、对外担保、销售与收款、财务管理、内部稽核控制、信息披露等主要业务和事项。重点关注投融资决策、市场竞争、需求下滑、应收款项等高风险领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。

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