恒申新材: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）

广东恒申美达新材料股份公司根据企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制制度，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷，内部控制运行有效。评价范围涵盖公司及全部下属子公司，覆盖组织架构、资金活动、采购业务、销售业务、财务报告、全面预算等主要业务和事项，重点关注发展战略、资金活动、工程项目管理、应收账款管理等高风险领域。公司内部控制目标为合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。

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