天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司内部审计制度（2026年4月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司内部审计制度（2026年4月修订））

江苏天目湖旅游股份有限公司为规范内部审计工作，提高审计质量，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的适用范围、定义及内部控制目标，规定了董事会审计委员会和内审部的职责与权限，细化了审计工作程序、档案管理、监督问责等内容。内审部需定期对货币资金、募集资金、对外投资、关联交易等重大事项进行审计检查，并向审计委员会报告。制度还要求建立审计档案，保存期限不少于五年，并对违反制度的行为明确了处理措施。

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