通程控股: 通程控股2025年度内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：通程控股2025年度内部控制自我评价报告）

长沙通程控股股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及控股子公司的主要业务和事项，包括组织架构、财务报告、资金活动、资产管理、销售业务等。公司建立了内部控制缺陷认定标准，报告期内存在的一般缺陷均已及时整改，风险可控。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的重大变化。

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