（原标题：杭州天目山药业股份有限公司2025年内部控制评价报告）
杭州天目山药业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已对发现的一般缺陷制定整改方案并落实整改措施。上年度存在的2024年第一季度报告信息披露不准确问题已完成会计差错更正，并加强了内部审计、财务队伍建设和相关人员培训。2025年度内部控制体系有效执行，2026年将继续优化。
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