宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告）

新疆宝地矿业股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。评价覆盖治理结构、资金活动、采购管理、财务管理等主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

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