国泰集团: 江西国泰集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：江西国泰集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告）

江西国泰集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至评价基准日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。公司纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%，涵盖主要业务和高风险领域。报告期内存在的一般缺陷已安排整改，风险可控。2026年公司将持续完善内部控制体系。

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