（原标题：内部控制审计报告）
环旭电子股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额的84.58%，营业收入占比87.62%。公司建立了涵盖控制环境、风险评估、信息与沟通、监督等要素的内部控制体系，并对采购、销售、生产、财务报告等高风险领域实施了重点控制。
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