（原标题：2025年度内部控制评价报告）
桂林旅游股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，截至基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司本部及控股子公司，覆盖内部环境、风险评估、控制活动等关键领域，重点关注资金活动、采购与付款、销售与收款、关联交易等高风险领域。公司已建立完善的组织架构、人力资源机制、风险评估机制及内部监督体系，并对各类控制活动实施有效管理。
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