（原标题：2025年度内部控制评价报告）
甘肃陇神戎发药业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理、资金活动、销售采购、资产管理、财务报告等主要业务和高风险领域。公司已建立内部审计机制，通过持续监督和专项检查保障内部控制有效运行。
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