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金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-03 17:42:09
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（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告）

青海金瑞矿业发展股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%，涵盖公司治理、业务流程及高风险领域。公司已对日常运行中发现的一般缺陷及时整改，上一年度相关问题也已完成整改。2025年共完成62项制度制修订，内控制度有效执行，达到预期目标。

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