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东北制药: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-03 09:12:44
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（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）

东北制药集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属主要子公司，覆盖组织架构、资金活动、采购、销售、财务报告等关键业务领域。公司董事会认为内控系统运行有效，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实性。2026年将继续完善内控体系建设。

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