科林电气: 内部控制制度（2026年3月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度（2026年3月））

石家庄科林电气股份有限公司为加强和规范内部控制，依据公司法、证券法、企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。该制度适用于公司及下属子公司，明确了内部控制的目标、原则、要素及实施要求。内部控制涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，涉及组织架构、人力资源、采购管理、财务报告、资金管理等多个业务领域。董事会负责内部控制的建立健全与有效实施，审计委员会负责审查与监督。公司需定期开展内部控制检查，制定年度检查计划，发现缺陷应及时整改。董事会应编制年度内部控制评价报告，并保存相关记录至少十年。

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