北鼎股份: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制评价范围涵盖公司及全资子公司，涉及控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及持续监督等方面，重点关注财务管理、资产管理、采购与销售等高风险领域。报告期内未发现需整改的重大或重要缺陷，自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。

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