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中国巨石: 中国巨石2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-03-19 23:51:39
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（原标题：中国巨石2025年度内部控制评价报告）

中国巨石股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注采购、销售、财务、社会责任及合规等高风险领域。2025年内控评价发现的一般缺陷已完成整改。2026年公司将持续优化内控体系，加强重点业务环节监督。

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