特发信息: 特发信息内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：特发信息内部控制制度）

深圳市特发信息股份有限公司制定内部控制制度，明确公司内部控制的目标包括合规、经营和报告三个方面。制度适用于公司及所属各分子公司，由董事会、经理层和全体员工共同实施。公司建立‘三道防线’管理架构，合规部为第二道防线牵头部门，审计部负责独立监督与评价。内部控制涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，并制定内部控制缺陷认定标准，区分设计缺陷与执行缺陷，以及重大、重要、一般缺陷。年度内控检查由合规部组织，报告经经营班子会审议后提交审计委员会。

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