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利德曼: 内部审计制度（2026年3月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-03-06 22:53:51
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（原标题：内部审计制度（2026年3月））

北京利德曼生化股份有限公司为规范内部审计工作，完善公司治理、防范经营风险，依据国家相关法律法规及《公司章程》制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的范围、职责和权限，规定了审计实施程序、档案管理及奖惩机制。内部审计部门对内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督，定期向审计委员会报告，并对重大缺陷及时披露。制度还要求每年提交内部控制评价报告，加强募集资金、关联交易、对外投资等事项的审计监督。

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