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新华制药: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-01-04 17:05:23

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（原标题：内部审计制度）

山东新华制药股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的领导机制、职责权限、人员配备等内容。该制度经公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过，旨在加强公司内部审计工作，建立健全内部控制体系，提升审计质量，防范和控制风险。内部审计部门在董事会及审核委员会领导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并定期向董事会或审核委员会报告。制度还规定了审计程序、结果运用及责任追究机制。

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