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数字政通: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2026-01-01 01:37:04

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

北京数字政通科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，防范风险，保障信息披露的可靠性。该制度依据国家相关法律法规及深交所监管指引制定，明确了内部审计机构的独立性、职责权限、工作程序及档案管理等内容。审计部在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司及重大事项的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并定期提交审计报告。制度还规定了对审计发现问题的整改监督、复议程序及违规处理措施。

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