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数字政通: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2026-01-01 00:12:40

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

北京数字政通科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标和原则，涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通和监督等方面。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会负责监督，经理层负责日常运行。制度还对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节的内部控制提出了具体要求，并规定了内部控制的检查、评价和披露机制。

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