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中曼石油: 中曼石油内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-31 18:57:01

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（原标题：中曼石油内部审计制度（2025年12月））

中曼石油天然气集团股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不参与经营活动决策。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及质量控制要求，涵盖内部控制检查、财务审计、反舞弊机制建设等内容。审计部需定期提交审计计划执行情况和年度审计报告，对发现的重大缺陷或风险应及时报告。公司应保障审计经费，必要时可聘请外部机构协助。制度还明确了审计整改、后续审查及奖惩机制。

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