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闽东电力: 内部控制管理制度内容摘要

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2025-12-31 04:58:10

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（原标题：内部控制管理制度）

福建闽东电力集团股份有限公司于2025年12月9日经第九届董事会第十一次临时会议审议通过《内部控制管理制度》。该制度涵盖内部控制的组织架构、职责分工、基本要求、控制活动及检查与披露等内容，明确董事会、经理层、法律合规部、审计部及各部门在内部控制中的职责。制度涉及对下属公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制要求，并规定内部控制自我评价报告和审计报告的编制与披露要求。

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