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东亚机械: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 21:38:17

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（原标题：内部审计制度）

厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定内部审计制度，明确审计部职责与权限，规范审计工作程序。审计部对董事会负责，定期检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率，并向审计委员会报告。制度涵盖审计计划、实施、报告、后续审计等流程，重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项，要求每年提交内部控制评价报告，并配合外部审计。

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