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融捷股份: 《内部控制缺陷认定标准(2025年12月）》内容摘要

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2025-12-30 04:23:38

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（原标题：《内部控制缺陷认定标准(2025年12月）》）

融捷股份有限公司制定了《内部控制缺陷认定标准（2025年12月）》，明确内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按严重程度划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。财务报告内部控制缺陷认定标准包括定性与定量标准，涉及董事舞弊、财务报告重大会计差错、注册会计师发现重大错报等情形为重大缺陷；净利润或资产总额的错报比例作为定量依据。非财务报告内部控制缺陷依据业务性质、损失金额等因素认定，直接经济损失达当年度末资产净额2%及以上为重大缺陷。标准自董事会批准之日起实施。

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