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*ST国华: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-30 02:15:24

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

深圳国华网安科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护股东合法权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及交易所规定，明确了内部控制的目标、内容及组织职责。内部控制涵盖业务控制、会计系统、信息传递、内部审计等方面，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资及信息披露的管理控制。公司董事会负责制度制定与执行，审计委员会负责审查与监督。内审部门定期检查并报告内部控制缺陷及改进情况。公司需每年编制内部控制自我评价报告，并与年度报告同时披露。

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