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普联软件: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-29 19:48:34

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（原标题：内部审计制度）

普联软件股份有限公司修订了内部审计制度，明确了内部审计部门的职责、工作程序及对内部控制、财务信息、经营活动的监督要求。制度规定内部审计部门对董事会审计委员会负责，定期提交审计计划和报告，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项，并对内部控制缺陷提出整改建议。制度还规定了审计人员的任职要求、回避原则及奖惩措施。

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