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海川智能: 内部审计工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-23 20:03:48

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（原标题：内部审计工作制度）

广东海川智能机器股份有限公司制定内部审计工作制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益，增强风险防控能力。制度明确审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司财务信息、内部控制、经营活动等进行监督检查。审计范围涵盖财务报告、信息披露、投资融资、关联交易、募集资金使用等关键环节。审计部需定期提交审计计划、内部控制评价报告及审计工作总结，并对发现的问题督促整改。制度还规定了审计人员的任职要求、职业操守、回避原则及奖惩机制。

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